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目前小規(guī)模納稅人有起征點10萬，比如當月銷售額沒有超過10萬，增值稅不交，附加稅按減半，那么我應交增值稅是不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，增值稅附加本來按以前計提200，實際扣稅時按100扣繳，那減稅的100也是計入營業(yè)外收入嗎
zhu
于2019-02-25 15:32 發(fā)布 ??909次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-25 15:33
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精選問題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關是貨貸報的，然 問
申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項； 進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉(zhuǎn)出計入成本； 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票，10月份預繳9月份的稅金，這個完稅憑 問
同學你好！ 在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預繳后，沖銷這個計提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問
你好，先計提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程，沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問
同學，你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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zhu 追問
2019-02-25 15:35
鄒老師 解答
2019-02-25 15:38