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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-02-25 18:49

借；應收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應交稅費  
借；應交稅費 貸；銀行存款 
罰款，借：營業(yè)外支出  貸：銀行存款

-Una 追問

2019-02-25 18:49

沒有以前年度損益科目，可以進未分配利潤不

辜老師 解答

2019-02-25 18:50

可以的，可以進未分配利潤

-Una 追問

2019-02-25 18:50

不是罰款，是滯納金

-Una 追問

2019-02-25 18:51

還有就是稅務局系統(tǒng)有問題，扣了兩次增值稅兩次滯納金，喊我下個季度抵扣增值稅，我抵扣了，但是多給的一次滯納金沒辦法了，咋個做賬呢

-Una 追問

2019-02-25 18:53

分錄搞不懂了，最后分錄咋個寫呢老師

-Una 追問

2019-02-25 18:54

重復扣了補交的增值稅和滯納金

-Una 追問

2019-02-25 18:59

老師在不在啊

辜老師 解答

2019-02-25 19:09

重復扣的，你也這樣做，到時候退回來，在沖抵

-Una 追問

2019-02-25 19:10

不會退，只是預交了

-Una 追問

2019-02-25 19:10

不咋看得懂你發(fā)的分錄

辜老師 解答

2019-02-25 19:10

增值稅是預交，借：應交稅費—應交增值稅——預交稅金  貸：銀行存款

-Una 追問

2019-02-25 19:13

應收賬款二級科目咋辦

辜老師 解答

2019-02-25 19:14

你補稅的收入，之前賬面收入沒有

-Una 追問

2019-02-25 19:18

老師，未分配利潤咋寫呢

-Una 追問

2019-02-25 19:18

借；應收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應交稅費  
借；應交稅費 貸；銀行存款 
罰款，借：營業(yè)外支出  貸：銀行存款

-Una 追問

2019-02-25 19:18

我看不懂你第一個分錄

-Una 追問

2019-02-25 19:22

我分錄寫好了，我發(fā)你看看

辜老師 解答

2019-02-25 20:28

把以前年度損益調(diào)整科目替換成未分配利潤就可以

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借；應收賬款等科目 貸；以前年度損益調(diào)整 應交稅費 借；應交稅費 貸；銀行存款 罰款，借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2019-02-25 18:49:15
你好 借 應收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 利潤分配-未分配利潤。
2019-12-30 16:26:23
你好。同學。納稅自查調(diào)整分錄如下 借：庫存現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整（營業(yè)收入） 應交稅費-增值稅-銷（納稅調(diào)整）3286.54 滯納金、稅交納時 借：營業(yè)外支出 304 應交稅費-增值稅-銷（納稅調(diào)整）3286.54 貸：銀行存款 多交的一次 借：營業(yè)外支出 304 應交稅費-增值稅-預交或已交 3286.54 貸：銀行存款
2019-02-25 19:24:15
你好！ 要做什么呢？
2020-05-24 21:49:39
您好！你是一般納稅人還是小規(guī)模 罰款計入營業(yè)外支出就可以了
2017-12-20 11:39:03
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