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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-02-27 14:37

您好,分錄可以這樣做,你后面的金額加起來不對

成晨 追問

2019-02-27 14:43

?

小黎老師 解答

2019-02-27 14:44

借:應(yīng)收賬款  貸:工程結(jié)算  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

成晨 追問

2019-02-27 14:46

但是收對方的金額不對啊

成晨 追問

2019-02-27 14:46

我們先開票再收款

小黎老師 解答

2019-02-27 14:46

您好,是的。你做的每個分錄后面的金額總數(shù)加起來不對

成晨 追問

2019-02-27 14:46

結(jié)算單上的金額是含稅金額

成晨 追問

2019-02-27 14:49

可是對方打款給我們不會連稅款打啊

小黎老師 解答

2019-02-27 14:49

您好,銷項(xiàng)稅額在貸方,不在借方。應(yīng)收賬款是220000

成晨 追問

2019-02-27 14:50

這樣應(yīng)收帳款多了稅額

小黎老師 解答

2019-02-27 14:50

您好,應(yīng)收賬款按照發(fā)票金額入賬,工程結(jié)算按照價稅分離入賬

成晨 追問

2019-02-27 14:51

那這種怎么做

小黎老師 解答

2019-02-27 14:53

借:應(yīng)收賬款 220000貸:工程結(jié)算200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20000

成晨 追問

2019-02-27 14:54

那我收到的只有20萬啊

成晨 追問

2019-02-27 14:55

開出去的票含稅是22萬

小黎老師 解答

2019-02-27 15:06

您好,是的。為啥開票跟收款不一致?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好。同學(xué)。是這樣的。 如果開票未來收到款,是這樣的
2019-02-27 14:30:54
您好,分錄可以這樣做,你后面的金額加起來不對
2019-02-27 14:37:29
你好。同學(xué)。 開發(fā)票時 借:應(yīng)收款 220000 貸:工程結(jié)算 200000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 20000
2019-02-27 14:47:05
同學(xué)你好,這是開票的時候做的,確認(rèn)收入成本是借主營業(yè)務(wù)成本,工程施工合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-06-23 16:33:59
1、是借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 2、應(yīng)該按照完工的進(jìn)度確認(rèn)收入,把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送資料。
2017-08-07 21:54:34
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