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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 14:58

你好，正確的是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目計(jì)入 
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 
貸：預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi)

2333333 追問(wèn)

2019-02-27 15:36

李老師，我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理里，2017.12.31和2018.12.31沒(méi)有將本年利潤(rùn)余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我現(xiàn)在2019年1月的賬務(wù)要如何處理。

月月老師 解答

2019-02-27 16:13

你好，可以現(xiàn)在將本年利潤(rùn)一次性結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)。

2333333 追問(wèn)

2019-02-27 17:50

我今天都在查去年的科目余額，不對(duì)勁的都在調(diào)，我調(diào)的這個(gè)“累計(jì)攤銷”的憑證，對(duì)嗎？

月月老師 解答

2019-02-28 08:53

你好，你的調(diào)整分錄是正確的。

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你好，正確的是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目計(jì)入 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 貸：預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi)
2019-02-27 14:58:08
你好，沒(méi)有支付，貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是，而不是預(yù)付賬款的
2020-01-10 20:21:54
你好，11月份你這個(gè)沒(méi)看懂，借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思，一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)是多少，發(fā)票開(kāi)了多少
2018-12-16 10:30:29
你好，可以的
2017-03-23 14:07:44
你好，先 借:現(xiàn)金10000 貸:預(yù)收款1000元 然后按月確認(rèn)收入 借；預(yù)收賬款 1000/12 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-11 20:15:23
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