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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 15:03

你好，會(huì)導(dǎo)致全額繳納增值稅

曾經(jīng)的美好 追問

2019-02-27 15:05

稅務(wù)局那會(huì)有麻煩嗎

鄒老師 解答

2019-02-27 15:09

你好，可能會(huì)問企業(yè)為什么沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的

曾經(jīng)的美好 追問

2019-02-27 20:23

這怎么辦？

鄒老師 解答

2019-02-27 20:36

你好，你單位是無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得的時(shí)間晚了月份

曾經(jīng)的美好 追問

2019-02-28 08:29

一月開的銷項(xiàng)項(xiàng)發(fā)票，到現(xiàn)在還沒開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，3月開遲嗎，稅務(wù)局會(huì)查嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 08:34

你好，你可以做購(gòu)進(jìn)暫估入庫(kù) 
稅局可能會(huì)查的

曾經(jīng)的美好 追問

2019-02-28 08:38

請(qǐng)問老師是1月做賬做暫估入庫(kù)嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 08:44

你好，是的，1月份就需要做購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)，這樣銷售了才可以做成本結(jié)轉(zhuǎn)的

曾經(jīng)的美好 追問

2019-02-28 08:45

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-28 08:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，會(huì)導(dǎo)致全額繳納增值稅
2019-02-27 15:03:43
如果沒有認(rèn)證的，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。已經(jīng)認(rèn)證了，但是忘記抵扣了，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果認(rèn)證了，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額后，進(jìn)項(xiàng)稅額多，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。這樣就行了。
2018-12-29 23:45:19
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-04-14 14:45:51
可以的
2017-02-08 11:00:32
銷項(xiàng)發(fā)票沒開出時(shí)，可以先將給客戶的金額記為應(yīng)收賬款，等待開出發(fā)票后，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為銷售收入。
2023-03-22 11:09:03
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