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于2019-02-27 15:29 發(fā)布 ??599次瀏覽
文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-02-27 15:32
稅務(wù)查出18年有失控票，要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，于是2月初做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候卻彈出有留底數(shù)，導(dǎo)致申報(bào)的時(shí)候成了多繳稅，這個(gè)需要做會計(jì)分錄嗎？
答： 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的要做分錄，其他的不需要做會計(jì)分錄了。
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13（實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的），12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出，需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎？2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2（當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票，申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出，其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期，導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆），2018年賬上未做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢？
答： 你好，是的，要轉(zhuǎn)出的哦 2.第二個(gè)你是問多轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅跨年了怎么做分錄對嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，還有留底3月1日生效，2月份增值稅申報(bào)變有留底，這些留底需要申報(bào)2月時(shí)，在增值稅申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
答： 留底稅額你這個(gè)咋不等抵扣完再轉(zhuǎn)回呢 那你這個(gè)不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本，再3月轉(zhuǎn)出做成本吧
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