楊靜 追問

2019-02-28 17:43

去年做的是，借銷售費(fèi)用，貸銀行存款

楊靜 追問

2019-02-28 17:44

但是沒有發(fā)票

楊靜 追問

2019-02-28 17:44

我怎么調(diào)整

楊靜 追問

2019-02-28 17:47

那我現(xiàn)在做，借銀行 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益，貸利潤分配。然后在做一筆正確的可以嗎

郭老師 解答

2019-02-28 17:51

就問你金額一致嗎？一致的不調(diào)整

楊靜 追問

2019-02-28 17:52

一致

楊靜 追問

2019-02-28 17:52

但是去年做費(fèi)用的沒發(fā)票啊

楊靜 追問

2019-02-28 17:54

我又發(fā)現(xiàn)，2018年1月份沒有發(fā)票的費(fèi)用，在2018年7月份收到發(fā)票的時候，重復(fù)做了費(fèi)用，這個怎么調(diào)整

楊靜 追問

2019-02-28 17:58

比如，在2018年1月沒收到發(fā)票的時候做賬，借銷售80，貸銀行80。但是在2018年7月份的時候付款了，20。同時也收到了1月份的發(fā)票和7月份付款的發(fā)票。但是會計(jì)記賬為，借銷售100，貸預(yù)付款100。 這80相當(dāng)于重復(fù)記賬了啊。我怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2019-02-28 18:15

一致的發(fā)票放后面就可以
重復(fù)做的借銀存貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

楊靜 追問

2019-02-28 18:17

那我銀行存款豈不是多了

楊靜 追問

2019-02-28 18:17

我用銀行存款付款了啊

郭老師 解答

2019-02-28 18:26

那你現(xiàn)在預(yù)付呢，預(yù)付是不是錯了，是的話把銀存換成預(yù)付

楊靜 追問

2019-02-28 18:27

之前這個客服我們付過款，一直沒開票

楊靜 追問

2019-02-28 18:28

所以7月份收到的發(fā)票就做，借銷售，貸預(yù)付款

楊靜 追問

2019-02-28 18:30

現(xiàn)在就相當(dāng)于7月份，把1月份的80多做了，借銷售80，貸預(yù)付款80

楊靜 追問

2019-02-28 18:30

所以這個怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-02-28 18:33

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸銀存

郭老師 解答

2019-02-28 18:33

能收到嗎？

楊靜 追問

2019-02-28 18:34

可是這個錢我已經(jīng)提前付過了

楊靜 追問

2019-02-28 18:34

現(xiàn)在銀行存款在貸方的話，那我銀行存款就少了啊

楊靜 追問

2019-02-28 18:36

我是這樣調(diào)整的，借銀行80貸，以前年度損益80。借以前年度損益80貸利潤分配80 借預(yù)付款80貸銀行80

楊靜 追問

2019-02-28 18:36

您看對嗎

郭老師 解答

2019-02-28 18:44

我不是已經(jīng)給你改了嗎？還預(yù)付了，你看到了嗎？

郭老師 解答

2019-02-28 18:44

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸銀存

郭老師 解答

2019-02-28 18:45

同學(xué)能收到我的信息嗎？

楊靜 追問

2019-02-28 18:45

但是，你有貸銀行啊

楊靜 追問

2019-02-28 18:45

借以前年度損益調(diào)整貸銀存？

楊靜 追問

2019-02-28 18:45

這筆錢已經(jīng)付款了啊，

郭老師 解答

2019-02-28 18:47

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

楊靜 追問

2019-02-28 18:47

謝謝老師

郭老師 解答

2019-02-28 18:51

不用客氣的