夏·天天 追問

2019-03-01 12:00

我之前做的分錄是，借：銷售費(fèi)用―運(yùn)輸費(fèi)     貸：應(yīng)付賬款―暫估入賬

maize老師 解答

2019-03-01 12:02

那現(xiàn)在就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回按你們實(shí)際發(fā)票做就可以

夏·天天 追問

2019-03-01 12:03

紅沖上月預(yù)提費(fèi)用的話，是充這個月的。還是用以前年度損益調(diào)整科目充上面的呢

夏·天天 追問

2019-03-01 12:04

紅沖上月預(yù)提費(fèi)用的話，是充這個月的。還是用以前年度損益調(diào)整科目充上年的呢

maize老師 解答

2019-03-01 12:06

還有你這個說法不對不要說預(yù)提費(fèi)用，你寫按你們實(shí)際發(fā)生做沒取得發(fā)票，現(xiàn)在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)不能提前做費(fèi)用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:06

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:09

還有一般做也是做貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款直接掛名字不是掛你這個，按實(shí)際做這個一般差額不大沖回不使用以前年度損益調(diào)整對你本年沒多大影響就不使用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:13

如果差額有點(diǎn)大了，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目嗎，老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:14

是的，還有你這個差額大會懷疑你們實(shí)際費(fèi)用這個真實(shí)性，你們要是是實(shí)際發(fā)生的對方咋會給你們差額發(fā)票這么大，你自己想想對不對

夏·天天 追問

2019-03-01 12:16

是這樣的，當(dāng)時因?yàn)轭A(yù)繳所得稅，確實(shí)沒有按實(shí)際發(fā)生金額入賬。

maize老師 解答

2019-03-01 12:18

那這個查到稅局會對你們罰款，

夏·天天 追問

2019-03-01 12:19

好的吧，下次我會注意的老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:21

本來可以提前沒有發(fā)票可以做是根據(jù)你們實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生做的，你都沒有實(shí)際這個最好不要入賬，要不這個后續(xù)稽查到還需要罰款

夏·天天 追問

2019-03-01 12:22

好的，知道了老師，以后不這么做了。謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:29

滿意請給五星好評，謝謝