夏·天天 追問

2019-03-01 12:00

我之前做的分錄是，借：銷售費(fèi)用―運(yùn)輸費(fèi)     貸：應(yīng)付賬款―暫估入賬

maize老師 解答

2019-03-01 12:02

那現(xiàn)在就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回按你們實(shí)際發(fā)票做就可以

夏·天天 追問

2019-03-01 12:03

紅沖上月預(yù)提費(fèi)用的話，是充這個(gè)月的。還是用以前年度損益調(diào)整科目充上面的呢

夏·天天 追問

2019-03-01 12:04

紅沖上月預(yù)提費(fèi)用的話，是充這個(gè)月的。還是用以前年度損益調(diào)整科目充上年的呢

maize老師 解答

2019-03-01 12:06

還有你這個(gè)說(shuō)法不對(duì)不要說(shuō)預(yù)提費(fèi)用，你寫按你們實(shí)際發(fā)生做沒取得發(fā)票，現(xiàn)在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)不能提前做費(fèi)用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:06

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:09

還有一般做也是做貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款直接掛名字不是掛你這個(gè)，按實(shí)際做這個(gè)一般差額不大沖回不使用以前年度損益調(diào)整對(duì)你本年沒多大影響就不使用

夏·天天 追問

2019-03-01 12:13

如果差額有點(diǎn)大了，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目嗎，老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:14

是的，還有你這個(gè)差額大會(huì)懷疑你們實(shí)際費(fèi)用這個(gè)真實(shí)性，你們要是是實(shí)際發(fā)生的對(duì)方咋會(huì)給你們差額發(fā)票這么大，你自己想想對(duì)不對(duì)

夏·天天 追問

2019-03-01 12:16

是這樣的，當(dāng)時(shí)因?yàn)轭A(yù)繳所得稅，確實(shí)沒有按實(shí)際發(fā)生金額入賬。

maize老師 解答

2019-03-01 12:18

那這個(gè)查到稅局會(huì)對(duì)你們罰款，

夏·天天 追問

2019-03-01 12:19

好的吧，下次我會(huì)注意的老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:21

本來(lái)可以提前沒有發(fā)票可以做是根據(jù)你們實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生做的，你都沒有實(shí)際這個(gè)最好不要入賬，要不這個(gè)后續(xù)稽查到還需要罰款

夏·天天 追問

2019-03-01 12:22

好的，知道了老師，以后不這么做了。謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-01 12:29

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝