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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-03-02 09:26

借：管理費(fèi)用~稅金 
貸：銀行存款

石麗芳 追問

2019-03-02 12:07

這個(gè)支付給外國企業(yè)的所得稅，做管理費(fèi)用可以稅前列支嗎

暖暖老師 解答

2019-03-02 13:27

您好可以的只要有完稅憑證

石麗芳 追問

2019-03-02 15:15

就是直接在國稅網(wǎng)上申報(bào)的，可以憑這張報(bào)告表稅前列支嗎

暖暖老師 解答

2019-03-02 15:26

這是他們的費(fèi)用對(duì)吧，我們代扣代繳

石麗芳 追問

2019-03-02 15:29

是的，應(yīng)該要他們交的，我們代扣代繳，但是我們收不回來

暖暖老師 解答

2019-03-02 15:40

嗯懂得了可以扣除

石麗芳 追問

2019-03-02 18:22

但是匯算清繳的老師，給我們調(diào)增了，他說不能稅前列支，我應(yīng)該怎么跟他說，這個(gè)可以扣除呢

暖暖老師 解答

2019-03-02 19:47

我們代扣代繳的費(fèi)用！實(shí)際也是一項(xiàng)費(fèi)用支持

石麗芳 追問

2019-03-02 19:49

哦好的，謝謝

暖暖老師 解答

2019-03-02 21:22

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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借：管理費(fèi)用~稅金 貸：銀行存款
2019-03-02 09:26:06
你好. 借:管理費(fèi)用/無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 代交稅時(shí): 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代繳附加稅費(fèi) 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
2020-12-18 10:09:12
向境外企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)，需要代扣代繳所得稅和增值稅
2019-12-04 16:59:34
你好，同學(xué)。 你承擔(dān)，那你這就是要計(jì)無形資產(chǎn)成本處理的
2020-12-18 09:58:21
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-10-23 16:41:50
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