xZ_ 追問

2019-03-02 15:29

上一年度也錯誤了，還結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，導(dǎo)致銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用增高，導(dǎo)致本年利潤不準(zhǔn)確，這個應(yīng)該怎樣調(diào)整呢？第三個回答將涉及到的損益類科目匯兌損益原憑證沖銷？那上一年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤了還可以沖銷嗎？那在新的一年建賬時應(yīng)該怎樣將損益類科目的余額歸零呢？

三寶老師 解答

2019-03-02 15:41

1在2019年通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，可以去更正12月份企業(yè)所得稅申報表 
2在期初余額里修改，直接將損益類科目外幣余額填0

xZ_ 追問

2019-03-02 17:18

謝謝老師！但是我用的軟件不能修改期初余額，損益類科目的余額還是無法歸零，這種情況下我還有別的辦法嗎？

三寶老師 解答

2019-03-02 17:54

一般軟件都可以修改期初余額的，你還是咨詢你軟件服務(wù)商吧