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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-03-04 15:46

具體提示什么呢?能說下嗎

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1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
具體提示什么呢?能說下嗎
2019-03-04 15:46:09
開票不及時(shí)導(dǎo)致,就是貨物流已走了,但發(fā)票還沒開。建議及時(shí)開票
2017-06-07 18:14:38
主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同
2019-03-28 11:38:20
首先你需要確定一下出口銷售額的稅種,然后按照稅率計(jì)算出應(yīng)納稅額。其中,免抵退稅額按照出口銷售額乘以當(dāng)月免抵退稅率計(jì)算,期末留抵稅額即為本月應(yīng)退稅金額。
2023-03-23 13:03:03
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