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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-04 15:07

你好，免征增值稅，增值稅免征了附加稅自然也就免征了

大鏡框 追問

2019-03-04 15:10

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-03-04 15:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

大鏡框 追問

2019-03-04 15:14

小規(guī)模企業(yè)季度申報時需要計提增值稅和附加稅嗎？季度營業(yè)收入不超30萬時免征增值稅和附加稅的分錄怎么寫？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:18

你好，增值稅需要做價稅分錄，附加稅減免了就不需要做計提分錄了 
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入

大鏡框 追問

2019-03-04 15:26

價稅分錄在確認收入的時候已經(jīng)做了，，我想問的是季度怎么計提？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:28

你好，計提增值稅，附加稅？

大鏡框 追問

2019-03-04 15:37

是的，怎么計提？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:39

你好，小規(guī)模增值稅不需要單獨計提，已經(jīng)同收入分錄一起做了確認應(yīng)交增值稅貸方了 
附加稅因為免征了就不需要計提 了

大鏡框 追問

2019-03-04 16:00

好的，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，免征增值稅，增值稅免征了附加稅自然也就免征了
2019-03-04 15:07:44
您好 小規(guī)模季度收入不超過30萬免征增值稅和附加稅 超過30萬全額繳納增值稅跟附加稅
2019-05-10 08:37:11
是的，可以免征增值稅及附加稅，印花稅有減半征收的優(yōu)惠
2019-07-01 10:39:41
小規(guī)模企業(yè)季度營業(yè)收入不超過9萬免征增值稅、教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金、文化事業(yè)建設(shè)費，印花稅不免征的 一般納稅人月度營業(yè)收入不超過10萬免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金
2018-11-22 11:38:20
你好，增值稅 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——附加稅 借；應(yīng)交稅費——附加稅 貸；銀行存款 減免的兩附加稅（教育費附加，地方教育費附加）不需要做分錄
2019-04-10 09:33:18
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