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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-05 11:18

以前年度損益”的科目，是個過渡科目，最后需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。 
同時需要手動修改其余科目的期初，即固定資產(chǎn)，其他應(yīng)付款均要手動調(diào)整期初

上官 追問

2019-03-05 11:22

那和上年的期末不一致了，可以嗎？

上官 追問

2019-03-05 11:26

固定資產(chǎn)，其他應(yīng)付款均要手動調(diào)整期初 
累計折舊 不用修改？

上官 追問

2019-03-05 11:29

稅局申報時，期初數(shù)據(jù)手動更改就行？

文文老師 解答

2019-03-05 11:34

期初數(shù)據(jù)手動更改就行 
累計折舊如果在報表上有該科目體現(xiàn)，也要修改

上官 追問

2019-03-05 11:54

老師，我是不是就手動改：其他應(yīng)付款+37萬，未分配利潤-37萬？

上官 追問

2019-03-05 11:57

我報表手動改，那我2018年年報時，還用改嗎，還是按以前的數(shù)據(jù)報年報？

文文老師 解答

2019-03-05 12:20

只要手動改：其他應(yīng)付款+37萬，未分配利潤-37萬 
你這個分錄是19年做的吧

上官 追問

2019-03-05 12:29

是，19年1月做的

文文老師 解答

2019-03-05 12:34

2018年年報時，不用改 
修改19年報表期初數(shù)

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你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021-10-13 11:14:55
你好同學(xué)，對的，是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系嗎
2017-06-16 11:26:59
你好，調(diào)整：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系，就可以的?
2023-04-24 17:07:43
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