452183618 追問

2019-03-05 13:02

老板說虧損的還交那么多？？？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:03

這是增值稅 不是企業(yè)所得稅

452183618 追問

2019-03-05 13:05

老師我該怎樣解釋老板說是新開的公司但確實(shí)是銷售小于購進(jìn)金額我講的和他們理解的根本不一樣

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:08

這里的增值稅是您購進(jìn)貨物取得的進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷售貨物的差額 計(jì)算繳納的 是貨物增值稅部分 
比如您購進(jìn)貨物100 進(jìn)項(xiàng)稅額16  您銷售出去200 銷項(xiàng)稅額32 那就應(yīng)該繳納 16的增值稅 
所得稅是您銷售-貨物成本-費(fèi)用等后有利潤(rùn)才繳納的 但是您工資社保等費(fèi)用是不能取得進(jìn)行稅額發(fā)票  這部分進(jìn)應(yīng)該計(jì)算繳納 您繳納的部分也是問供應(yīng)商收取的 是價(jià)外稅

452183618 追問

2019-03-05 13:13

我是依據(jù)行業(yè)的稅負(fù)來繳納的，但是我們確實(shí)虧損

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:16

如果您當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求要達(dá)到行業(yè)稅負(fù) 那可以這么做 如果您當(dāng)?shù)囟悇?wù)不要求達(dá)到稅負(fù) 那您可以根據(jù)您的實(shí)際情況繳納

452183618 追問

2019-03-05 13:22

老師稅負(fù)的2-2.5是百分還是仟分呢

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:23

通常是百分之，而不是千分之

452183618 追問

2019-03-05 13:27

老師銷項(xiàng)稅額1795451.71*0.025=44886.29是這樣 ？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:28

銷項(xiàng)稅額根據(jù)您開具的發(fā)票上不含稅金額*適用增值稅稅率

452183618 追問

2019-03-05 13:44

老師上月銷售金額1795451.71銷售稅額287272.29上月留底稅額122680.35進(jìn)項(xiàng)金額822651.58進(jìn)項(xiàng)稅額130611.32應(yīng)交增值稅47290.96。稅款繳納對(duì)了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:53

怎么有兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額？ 
應(yīng)交增值稅=287272.29-122680.35-822651.58-130611.32=-788670.96 
這不是還應(yīng)該繼續(xù)留底么？是負(fù)數(shù)

452183618 追問

2019-03-05 13:55

老師上月銷售金額1795451.71銷售稅額287272.29上月留底稅額122680.35進(jìn)項(xiàng)稅額130611.32應(yīng)交增值稅47290.96。稅款繳納對(duì)了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:58

本月應(yīng)交增值稅=銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底稅額=287272.29-122680.35-130611.32=33980.62

452183618 追問

2019-03-05 14:39

老師銷售金額1795451.71稅額300582.63上月留底稅額122680.35進(jìn)項(xiàng)稅額130611.32應(yīng)交增值稅47290.96。稅款繳納多了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:41

請(qǐng)問您上期到底銷項(xiàng)稅額是300582.63還是287272.29啊

452183618 追問

2019-03-05 14:47

老師從開票系統(tǒng)查的是銷項(xiàng)稅額300582.63（機(jī)動(dòng)車265696.55專票33710.35普票1175.73），進(jìn)項(xiàng)稅額130611.32

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:51

那您應(yīng)該算300582.63 
應(yīng)交增值稅=300582.63-122680.35-130611.32=47290.96 是對(duì)的

452183618 追問

2019-03-05 14:52

老師稅款是不是交多了呢

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:52

您應(yīng)交繳納47290.96 實(shí)際繳納了 47290.96 沒有多交 正確的

452183618 追問

2019-03-05 14:58

老師含稅總額是2179224，老板說應(yīng)交2179224*0.2%=4358.45的稅？？？

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:01

老板是不是給您們單位定位0.2%的稅負(fù)？

452183618 追問

2019-03-05 15:25

老師我想問下重型汽車銷售服務(wù)項(xiàng)業(yè)的稅負(fù)是多少我算的是2-2.5%

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:41

請(qǐng)問您問的增值稅稅負(fù)還是所得稅稅負(fù)

452183618 追問

2019-03-05 15:50

老師增值稅稅負(fù)所得稅稅負(fù)各是？目前我想問的是稅額交錯(cuò)了沒

bamboo老師 解答

2019-03-05 17:06

前面說過了 您交的增值稅沒有錯(cuò)