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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-22 10:19

你好，專票不可以一部分留的，一部分交稅

重生 追問

2020-04-22 10:26

進項稅額是以前的，當時那個月開的時簡易計稅票，沒抵扣，這個月抵扣。

郭老師 解答

2020-04-22 10:29

簡易計稅的對應的專票就是不能抵扣。

重生 追問

2020-04-22 10:39

那我上面的問題對嗎

郭老師 解答

2020-04-22 10:44

你上面沒有體現(xiàn)簡易計稅。

重生 追問

2020-04-22 10:46

我說的有一部分留底，是以前的進項稅額沒有抵扣，這個月抵扣是計入應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2020-04-22 10:47

不是。之前留底是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方嗎？

重生 追問

2020-04-22 10:48

銷項稅額包括簡易計稅和稅率9%的稅額，

郭老師 解答

2020-04-22 10:53

那你建議你分開簡易計稅的，完整的借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費簡易計稅
次月交稅借應交稅費簡易計稅貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是：借：應交稅費——未交增值稅80000，貸：應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好！進項大于銷項不用做賬務處理
2018-07-02 18:09:35
你好！沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
一、 借：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 2000 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）2000 二、借：應交稅費——未交增值稅2000 貸：應交稅費——應交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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