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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 15:54

你好,同學(xué)。 
需要的,跟你有沒業(yè)務(wù)沒關(guān)系,是按年收費(fèi)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 15:55

不是說可以抵減增值稅嗎,我都沒有業(yè)務(wù),一直是零申報(bào),還怎么抵減增值稅?

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:11

你0申報(bào)本就不交稅,沒法抵。實(shí)際有需要交的稅時(shí)在抵減就是了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:14

零申報(bào)就不能抵減了嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:15

那我不是虧了280,交了錢又不能抵稅

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:19

是的,你以后交稅時(shí)再抵扣就是了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:23

這家已經(jīng)不做了

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:25

不做了,就屬于企業(yè)費(fèi)用,虧損處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:26

那我不交維護(hù)費(fèi)可以嗎,這家店已經(jīng)關(guān)門了

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:29

你不是用就不去交了,去辦理注銷

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:32

不注銷就要交嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:35

不注銷你不交,稅局清算時(shí)也會(huì)找你收啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:37

就是說辦理企業(yè)注銷就不用交這個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi)?沒注銷就要交稅控盤維護(hù)費(fèi),而且還要零申報(bào)?

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 16:54

稅控是你開票用的那個(gè)軟件,你不用,你可以聯(lián)系你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),去注銷稅盤,不交這個(gè)維護(hù)費(fèi)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-03-05 16:58

可是我季度的時(shí)候還是要申報(bào)增值稅呀,公司沒有注銷呀,只注銷稅盤可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-05 17:25

可以,你申報(bào)是電子稅務(wù)局申報(bào),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是你開票軟件的

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你好,同學(xué)。 需要的,跟你有沒業(yè)務(wù)沒關(guān)系,是按年收費(fèi)
2019-03-05 15:54:14
你好,嗯嗯,可以的呢,
2020-01-04 15:22:59
小規(guī)模 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 一般納稅人 ,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免填寫
2017-04-12 12:56:11
你好,小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-01-05 17:19:56
您好 可以先填本期發(fā)生額 后期需要抵減的時(shí)候填本期實(shí)際抵減額
2019-10-12 17:23:26
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