- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-05 16:22
你好,在以后月份有應(yīng)納稅額的時(shí)候再抵扣 稅控盤維護(hù)費(fèi)就是了
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參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用480
貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
借:管理費(fèi)用?-480
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用????280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41

你好,在以后月份有應(yīng)納稅額的時(shí)候再抵扣 稅控盤維護(hù)費(fèi)就是了
2019-03-05 16:22:38

你好,如果當(dāng)期有稅額可供減免,是在增值稅主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2020-03-31 18:17:29

你好,是實(shí)際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53

您好
購買時(shí)“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
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2019-03-05 16:27
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2019-03-05 16:30