o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 14:50

就是我昨天不是問您那個2018.2.11的發(fā)票能不能勾的問題 嗎，就是勾了也可以是嗎

bamboo老師 解答

2019-03-06 14:59

如果在系統(tǒng)里面 可以勾選 然后做進項稅額轉出處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 15:04

如果能勾選認證，我不轉出可以嗎，等查到再轉可以嗎，還有甘老師，想問下，發(fā)票的開票人是管理員的發(fā)票能用嗎，有復核 和收款人，只是開票人是管理員

bamboo老師 解答

2019-03-06 15:06

可以先不轉出 等核查到再轉出
發(fā)票的開票人是管理員的發(fā)票能用

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 15:22

2017.8.15的抵扣聯(lián)是不是直接入費用或成本？

bamboo老師 解答

2019-03-06 15:27

2017.8.15的抵扣聯(lián)是直接入費用或成本 如果金額大的話 要通過以前年度損益調整科目了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 15:28

合計金額910元

bamboo老師 解答

2019-03-06 15:31

那您計入當期成本費用吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 15:32

每個月增值稅申報表的金額是不是得和做賬的金額對的上才是的對

bamboo老師 解答

2019-03-06 15:34

每個月增值稅申報表的金額應該跟賬上的金額一致 
銷項如果沒有不開票收入的話 要跟開票系統(tǒng)一致 進項勾選也是跟勾選平臺一致

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 15:51

感覺好亂哦，只給了我抵扣聯(lián)，都不知道記賬聯(lián)在哪，到時候抵扣申報了，如果不入2月的賬，那就是賬和申報的數(shù)據(jù)對不上

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:00

為啥只給您抵扣聯(lián) 記賬聯(lián)是需要報銷 所以暫時不給您么

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:02

甘老師，這幾張發(fā)票是之前就已經報銷了，現(xiàn)在才給抵扣聯(lián)，也就是賬估計前面就已經做了，現(xiàn)在才抵扣那是不是賬表不符？甘老師這樣的話要怎么弄啊

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:03

那您看前面報銷的時候帳是怎么做的 特別是這個進項稅額 進的什么科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:18

沒查到，現(xiàn)在要怎么操作啊，抵扣還是不抵扣呢，抵扣了都沒有記賬聯(lián)，

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:18

那您問給您抵扣聯(lián)的人啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:21

我們主管說照勾，我也是無語了

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:25

有主管吩咐 有人承擔責任  只能按照主管的意思操作

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:27

反正我知道這樣肯定是不對的，如果勾選認證申報抵扣了，那做賬的時候就必須有進項稅額，現(xiàn)在都不知道發(fā)票聯(lián)是啥 時候入賬的

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:30

那您只能根據(jù)認證聯(lián)
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:34

老師您能給我個方案嗎，我現(xiàn)在真是不知道咋搞了，主管指望不上。現(xiàn)在沒有記賬聯(lián)，只有抵扣聯(lián)，那我還照樣抵扣申報嗎？然后還有賬要怎么做，現(xiàn)在又沒有記賬聯(lián)

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:36

有抵扣聯(lián) 您可以先進行抵扣 分錄就像我上面那樣寫 
看后期有沒人報銷 看您前面說2017 我好頭疼 這么久的發(fā)票 勾選平臺看見就應該催收  還拖到過期

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:40

2017年的發(fā)票肯定是不能勾選抵扣了，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-03-06 16:42

現(xiàn)在有一張2018.2.11，一張2018.12.13

bamboo老師 解答

2019-03-06 16:43

您勾選平臺能看到 就先勾選吧 像您前面說的那樣