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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-03-06 17:52

1.計(jì)提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時(shí)  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

小雁 追問(wèn)

2019-03-06 17:55

沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工怎么辦

小雁 追問(wèn)

2019-03-07 09:28

之前都是這樣做的

樸老師 解答

2019-03-07 09:46

現(xiàn)在開(kāi)始按照我說(shuō)的來(lái)做

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你好 這樣處理是可以的?
2021-08-18 12:13:04
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好,個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去,個(gè)人部分不用計(jì)提
2020-04-19 08:08:06
您好 計(jì)提的社保費(fèi),科目是應(yīng)付薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2019-06-19 10:57:29
你好! 可以的
2019-04-29 17:00:34
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