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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-07 19:10

你好,當月認證就必須抵扣,如果不抵扣視為放棄抵扣,今后月份也無法抵扣的 
借;原材料等科目    應交稅費(進項稅額)   貸;銀行存款等科目

小妖 追問

2019-03-07 19:16

因為當月沒有銷項稅額,是應申報抵扣作為留抵稅嗎?

鄒老師 解答

2019-03-07 19:17

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

小妖 追問

2019-03-07 19:19

賬務處理應該是怎么做

鄒老師 解答

2019-03-07 19:23

你好,做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄  
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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相關問題討論
你好! 1.發(fā)票認證,比如采購材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-11 15:20:05
您好 一樣的計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
你好,當月認證就必須抵扣,如果不抵扣視為放棄抵扣,今后月份也無法抵扣的 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-03-07 19:10:58
對方作廢了對方?jīng)]有收回發(fā)票屬于違反規(guī)定了 已經(jīng)作廢了你認證抵扣了 你做進項稅轉(zhuǎn)出即可 借方成本費用類貸方進項稅轉(zhuǎn)出 填附表2 對應的進項稅轉(zhuǎn)出科目
2018-11-05 11:40:55
您好,您這和工資有什么關系,好像沒有關系吧
2019-06-26 21:37:50
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