公司借款給個(gè)人和老板錢（是公戶打給個(gè)人的），每月都有發(fā)生，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀

汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-08 16:33

你好，借其他應(yīng)收款-借款貸銀行存款

清幽追問

2019-03-08 16:38

我也是這樣做的，可問題是其他應(yīng)收款已經(jīng)成為負(fù)數(shù)了，應(yīng)該怎么做呢

汪晨老師解答

2019-03-08 16:39

你好，分錄沒有錯(cuò)的。

清幽追問

2019-03-08 16:45

不好意思我表達(dá)錯(cuò)了，我的意思是公司借款給個(gè)人和老板錢（是公戶打給個(gè)人的），這些錢呢是不會(huì)再還給公司的，并且基本每月都有發(fā)生，我應(yīng)該怎么處理這些呢

汪晨老師解答

2019-03-08 16:52

你好，匯給老板可計(jì)入其他應(yīng)付款，后期從利潤(rùn)中扣。匯給其他人還是計(jì)入其他應(yīng)收款，確定收不回來做壞賬處理

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