陳媛 追問

2019-03-08 16:47

可是年報已經(jīng)出了

陳媛 追問

2019-03-08 16:50

老師

鄒老師 解答

2019-03-08 16:53

你好，這樣對之前的報表數(shù)據(jù)是不影響的

陳媛 追問

2019-03-08 16:56

借:原材料 
    應(yīng)交稅費-增（進項） 
貸:銀行存款 
是這樣子嗎？

鄒老師 解答

2019-03-08 16:57

你好，如果取得了專用發(fā)票，是這樣做分錄

陳媛 追問

2019-03-08 17:00

金稅盤本不該勾選認(rèn)證的，我首次操作，已勾選并且抵稅了。現(xiàn)在該怎么入賬？

鄒老師 解答

2019-03-08 17:01

你好，勾選認(rèn)證了就做這個分錄 
借:原材料 
應(yīng)交稅費-增（進項） 
貸:銀行存款

陳媛 追問

2019-03-08 17:05

不是吧，金稅盤本不該勾選認(rèn)證就可以全額抵稅的

鄒老師 解答

2019-03-08 17:07

你好，你是指取得的金稅盤的發(fā)票？ 
這個不需要勾選認(rèn)證就可以全額抵扣 
如果你勾選了就只能抵扣票面稅額的

陳媛 追問

2019-03-08 17:11

現(xiàn)在還能調(diào)不？做進項轉(zhuǎn)出？我勾選認(rèn)證抵稅了，只是還沒入賬

鄒老師 解答

2019-03-08 17:20

你好，如果你做了進項稅額轉(zhuǎn)出是可以做相應(yīng)調(diào)整的

陳媛 追問

2019-03-08 17:20

老師

陳媛 追問

2019-03-08 17:20

好的

陳媛 追問

2019-03-08 17:23

能指導(dǎo)一下分錄嗎？，分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-03-08 17:28

你好 
先做進項稅額轉(zhuǎn)出，借；管理費用    貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 
然后全額抵扣    借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。