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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-08 21:35

您好 
應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅——進(jìn)項稅額一般收到發(fā)票認(rèn)證后并進(jìn)行抵扣當(dāng)期銷項稅額的時候用 
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)行稅額是收到發(fā)票沒有進(jìn)行認(rèn)證的時候用

wei?? 追問

2019-03-08 21:39

謝謝老師 我可以理解為 當(dāng)月暫時沒有確定銷項 或者沒有銷項就暫時不抵扣,有了銷項再去認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項 對嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 21:41

可以這么理解 沒有銷項的時候先不認(rèn)證 計入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)行稅額 等有了銷項再認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅——進(jìn)項稅額

wei?? 追問

2019-03-08 21:44

謝謝老師,非常感謝

bamboo老師 解答

2019-03-08 21:45

不用謝 希望能幫到您 祝你工作順利 生活愉快

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您好 應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅——進(jìn)項稅額一般收到發(fā)票認(rèn)證后并進(jìn)行抵扣當(dāng)期銷項稅額的時候用 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)行稅額是收到發(fā)票沒有進(jìn)行認(rèn)證的時候用
2019-03-08 21:35:50
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2017-12-10 11:09:10
待認(rèn)證進(jìn)項稅額是當(dāng)月購進(jìn)沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額。待轉(zhuǎn)銷項稅額是是工程沒有竣工時開出發(fā)票時交的銷項稅額是待轉(zhuǎn)銷項稅額。平時正常就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-10-21 14:01:48
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅——應(yīng)該是這個,待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)是二級明細(xì);
2021-04-28 10:47:03
你好,取得專票可以抵扣的時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
2021-08-04 11:14:27
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