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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-03-10 16:35

那人工去年2018年應(yīng)該收500萬(wàn)，貨已送，發(fā)票已開只是沒(méi)有收到錢。 供應(yīng)商貨也已送發(fā)票也已開，只是沒(méi)給錢，

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 16:36

那2019年才收款500萬(wàn) ，供應(yīng)商才付給他們100萬(wàn)，在2019年確認(rèn)這些嗎

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 19:03

那支出了？如果沒(méi)開發(fā)票了？

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 20:14

你就回答2種可能

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 20:25

老師能不能用心回答問(wèn)題，我說(shuō)的是沒(méi)有付款給對(duì)方，貨已送給我們對(duì)方開了發(fā)票，

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 20:25

銷售也是貨物已送給客戶，發(fā)票也開了給對(duì)方，只是沒(méi)有收到錢

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 20:27

但是都沒(méi)有付款

冰之夢(mèng) 追問(wèn)

2019-03-10 20:28

第二種就是，銷售貨物都收了，供應(yīng)商貨物送了給我們，沒(méi)有開發(fā)票， 這種情況了

暖暖老師 解答

2019-03-10 16:33

你好應(yīng)收應(yīng)付是往來(lái)款，不涉及匯算清繳

暖暖老師 解答

2019-03-10 17:50

去年開票已經(jīng)確認(rèn)收入了

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:14

你當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:23

支出沒(méi)萊發(fā)票就需要做納稅調(diào)增

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:27

都有發(fā)票就不存在納稅調(diào)整的問(wèn)題

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:30

沒(méi)付款還是往來(lái)，不涉及調(diào)增

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:30

第二種你們需要暫估入賬

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那人工去年2018年應(yīng)該收500萬(wàn)，貨已送，發(fā)票已開只是沒(méi)有收到錢。 供應(yīng)商貨也已送發(fā)票也已開，只是沒(méi)給錢，
2019-03-10 16:35:22
我咨詢過(guò)其他的老師，他們說(shuō)填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中的其他，但是我們山西這邊其他是灰色，無(wú)法填寫，要是可以直接填寫調(diào)減以后的成本稅務(wù)局也認(rèn)可的話，就能行
2017-05-17 17:09:18
@王老師：如果在成本費(fèi)用明細(xì)表里調(diào)的話，主表的利潤(rùn)總額就會(huì)跟利潤(rùn)表對(duì)不上了？
2017-05-16 20:25:53
您好，那您就在2020年沖減以前多計(jì)的成本，然后會(huì)算清繳的時(shí)候可以在跨年度調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)
2020-03-12 20:31:50
成本不該是0
2018-05-08 09:53:58
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