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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-11 09:05

是的，需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬元的。

王翠翠 追問

2019-03-11 09:08

那我沒填，自己是不改不了得去稅務(wù)局改啊

張艷老師 解答

2019-03-11 09:12

您要是沒填寫這個(gè)欄次，您的稅款是要多繳納的。您是多交了嘛？

王翠翠 追問

2019-03-11 09:13

沒有多交啊

王翠翠 追問

2019-03-11 09:15

老師看一下，能看清嗎？69244.49已經(jīng)交了

張艷老師 解答

2019-03-11 09:17

那不對(duì)的，既然申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有自動(dòng)帶數(shù)的話，根據(jù)申報(bào)表計(jì)算步驟，您是應(yīng)該多交稅款的。 
您再確認(rèn)一下，第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額，是否自動(dòng)帶數(shù)。

王翠翠 追問

2019-03-11 09:21

不是自動(dòng)帶入的，現(xiàn)在因?yàn)闆]填那個(gè)數(shù)，報(bào)表上期末未交稅額那就還有這個(gè)數(shù)的，形成欠稅了

張艷老師 解答

2019-03-11 09:28

建議您到稅局大廳做一下更正申報(bào)。

王翠翠 追問

2019-03-11 11:59

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-03-11 12:10

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
是的，需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額7萬元的。
2019-03-11 09:05:42
是的，8月申報(bào)7月增值稅的時(shí)候30欄填寫7月份繳納的6月增值稅1萬
2021-08-03 18:21:54
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-09-08 14:38:12
你好，是的，
2020-03-31 23:27:22
是的，您可以將已交的金額填寫在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。 增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額，而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。 在您的情況下，由于1月份的稅款在2月份逾期繳納，因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅，并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后，您應(yīng)該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中，以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。
2024-05-09 15:03:26
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