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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-11 13:11

你好,公司是小規(guī)模還是一般人,代開專票嗎?

???? 追問

2019-03-11 13:13

小規(guī)模公司代開勞務(wù)費

小惑老師 解答

2019-03-11 13:17

增值稅25/1.03*.03=7281.55附加=873.79,所得稅要看你本季度的應(yīng)納稅所得額是多少才能計算

???? 追問

2019-03-11 13:19

如果就按這個的話應(yīng)該怎樣去算

小惑老師 解答

2019-03-11 13:20

那你的本季度收入是多少?

???? 追問

2019-03-11 13:21

這個季度就代開25萬的票

???? 追問

2019-03-11 13:24

我們代開這個勞務(wù)票,然后成本的話,需要哪種票可以抵,工資算一部分還有哪些

小惑老師 解答

2019-03-11 13:26

你日常的房租,水費,采購的辦公用品等

???? 追問

2019-03-11 13:36

現(xiàn)在不超過30萬不用交增值稅, 
是代開和自己開加起來不能超過30萬嗎 
還是只看自己開的超不超過30萬,不用管代開的?

小惑老師 解答

2019-03-11 13:38

是代開和自己開加起來不能超過30萬嗎 
是加起來不超過30萬

???? 追問

2019-03-11 13:39

我們要代開25萬,這25萬要交稅, 
然后自己開8萬的普票,這個用不用交增值稅

小惑老師 解答

2019-03-11 13:41

要繳納的,因為你25+8萬超過30萬了

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相關(guān)問題討論
你好,公司是小規(guī)模還是一般人,代開專票嗎?
2019-03-11 13:11:57
增值稅和附加稅可以在18000的基礎(chǔ)上計算出來,但是企業(yè)所得稅時無法直接加到銷售金額中的。
2019-04-10 11:47:07
增值稅是價外稅,計算所得稅的時候,不用減除的,企業(yè)所得稅=利潤總額*25%=(不含稅收入-不含稅成本-附加稅-費用+投資收益+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出)*25%
2018-12-11 13:50:09
對的。
2017-02-28 12:25:53
您好!企業(yè)所得稅按利潤來。增值稅按收入的比例。其他附加按增值稅的比例
2017-03-28 16:55:21
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