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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 13:11

你好，公司是小規(guī)模還是一般人，代開專票嗎？

???? 追問

2019-03-11 13:13

小規(guī)模公司代開勞務(wù)費(fèi)

小惑老師 解答

2019-03-11 13:17

增值稅25/1.03*.03=7281.55附加=873.79，所得稅要看你本季度的應(yīng)納稅所得額是多少才能計(jì)算

???? 追問

2019-03-11 13:19

如果就按這個(gè)的話應(yīng)該怎樣去算

小惑老師 解答

2019-03-11 13:20

那你的本季度收入是多少？

???? 追問

2019-03-11 13:21

這個(gè)季度就代開25萬的票

???? 追問

2019-03-11 13:24

我們代開這個(gè)勞務(wù)票，然后成本的話，需要哪種票可以抵，工資算一部分還有哪些

小惑老師 解答

2019-03-11 13:26

你日常的房租，水費(fèi)，采購(gòu)的辦公用品等

???? 追問

2019-03-11 13:36

現(xiàn)在不超過30萬不用交增值稅， 
是代開和自己開加起來不能超過30萬嗎 
還是只看自己開的超不超過30萬，不用管代開的？

小惑老師 解答

2019-03-11 13:38

是代開和自己開加起來不能超過30萬嗎 
是加起來不超過30萬

???? 追問

2019-03-11 13:39

我們要代開25萬，這25萬要交稅， 
然后自己開8萬的普票，這個(gè)用不用交增值稅

小惑老師 解答

2019-03-11 13:41

要繳納的，因?yàn)槟?5+8萬超過30萬了

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相關(guān)問題討論
你好，公司是小規(guī)模還是一般人，代開專票嗎？
2019-03-11 13:11:57
增值稅和附加稅可以在18000的基礎(chǔ)上計(jì)算出來，但是企業(yè)所得稅時(shí)無法直接加到銷售金額中的。
2019-04-10 11:47:07
增值稅是價(jià)外稅，計(jì)算所得稅的時(shí)候，不用減除的，企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*25%=（不含稅收入-不含稅成本-附加稅-費(fèi)用+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出）*25%
2018-12-11 13:50:09
對(duì)的。
2017-02-28 12:25:53
您好！企業(yè)所得稅按利潤(rùn)來。增值稅按收入的比例。其他附加按增值稅的比例
2017-03-28 16:55:21
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