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之前現(xiàn)金收取客戶的貨款，也轉給了領導，隔了幾天后客戶不要了，要求我退款給他，然后老板沒給我錢，我自己墊錢退給他了，以報銷的形式跟老板報銷，現(xiàn)在要入賬，應該怎么寫分錄呢？
毛毛^蟲
于2019-03-11 19:08 發(fā)布 ??1125次瀏覽
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言巖老師
職稱： 中級會計師
2019-03-11 19:10
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之前現(xiàn)金收取客戶的貨款，也轉給了領導，隔了幾天后客戶不要了，要求我退款給他，然后老板沒給我錢，我自己墊錢退給他了，以報銷的形式跟老板報銷，現(xiàn)在要入賬，應該怎么寫分錄呢？
答： 你好。之前收取的現(xiàn)金不用記賬嗎。
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
收了客戶的貨款，后來客戶退機了，客戶要求我們把收了貨款退還給他，退了這筆錢怎么做分錄
答： 你好 原來的分錄 不變金額負數(shù)
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老師之前客戶退貨單 我做借應收賬款-客戶 負數(shù)（還沒給錢的）貸 主營業(yè)務收入 今天把之前客戶這張退貨單給了錢 那我應該要怎么做分錄 ？
之前銷售了一批貨，當時已開票，已收款，是銀行收款，后來對方要求退90% 的貨，然后貨退回來了，但是錢老板還沒退回給客戶，分錄該怎么做？
老師，1.老板個人收到客戶支付的貨款，是以現(xiàn)金的形式給的老板 2.后面這筆錢也不轉到對公賬戶了，后期沖報銷 3.后面給客戶開了發(fā)票。這三筆業(yè)務該怎么做賬處理呢？
我們領導之前墊付了幾萬的款項給一個培訓老師，后面我把公司的錢還回去老板了，后面老師又把錢退回來給我們老板，我要怎么做其他應收款
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