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新接手的一盤賬，上年末的會(huì)計(jì)發(fā)放工資都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，但是銀行流水上是1月發(fā)放12月的工資，到今年1月我接手的時(shí)候應(yīng)該怎么調(diào)整？因?yàn)樯夏甑馁~上已經(jīng)發(fā)放工資了，計(jì)提也沒(méi)有余額，現(xiàn)在對(duì)不上銀行賬單，如今想做成1月計(jì)提2月發(fā)放應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)處理？

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 16:34

答: 1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
1.發(fā)放工資時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬--工資

貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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