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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-12 17:15

你好 
借；應收賬款等科目   
貸；主營業(yè)務收入或以前年度損益調(diào)整 
應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 
借：應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整）  貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

美在不言中 追問

2019-03-12 17:17

軟件里怎么沒有以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2019-03-12 17:24

你好，是不是選擇的是小企業(yè)會計準則？

美在不言中 追問

2019-03-12 17:24

是的

鄒老師 解答

2019-03-12 17:28

你好，小企業(yè)會計準則是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的

美在不言中 追問

2019-03-12 17:29

那現(xiàn)在用什么科目代替呢

鄒老師 解答

2019-03-12 17:31

你好，你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替

美在不言中 追問

2019-03-12 17:32

老師可以幫我具體寫下分錄嗎

鄒老師 解答

2019-03-12 17:32

你好 
你好 
借；應收賬款等科目  
貸；利潤分配——未分配利潤 
應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 
借：應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

美在不言中 追問

2019-03-13 09:38

老師開始用主營業(yè)務收入要交幾萬的所得稅換成利潤分配后就不用交了，謝謝

鄒老師 解答

2019-03-13 09:39

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

美在不言中 追問

2019-03-13 09:49

老師我應收賬款改成了其他應收款

鄒老師 解答

2019-03-13 09:50

你好，那就這樣做分錄就是了 
借；其他應收款  
貸；利潤分配——未分配利潤 
應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 
借：應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

美在不言中 追問

2019-03-13 09:50

這樣可以嗎我掛在其他應收款――老板因為公司的錢都是他收的

鄒老師 解答

2019-03-13 09:55

你好，如果是老板個人收取，可以這樣掛賬的

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你好 借；應收賬款等科目 貸；主營業(yè)務收入或以前年度損益調(diào)整 應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 借：應交稅費——應交增值稅（增值稅檢查調(diào)整） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-03-12 17:15:07
借應交稅費檢查調(diào)整 貸銀行存款。
2021-09-08 12:04:26
你好， 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2019-01-13 11:41:57
查補增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借：應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸：銀行存款
2024-10-08 09:55:14
增值稅稽查補繳的會計分錄如下： 1. 應交稅款科目：增值稅稽查補繳借方；銀行存款貸方。 2. 應交稅金科目：應交稅金借方；現(xiàn)金貸方。 3. 稅額科目：增值稅稽查補繳借方；應交稅金貸方。 拓展知識：增值稅稽查補繳是一種稅務稽查行為，原則上是指稅務機關(guān)在實施稅務稽查行為的同時，根據(jù)法律規(guī)定，從納稅人處補繳欠稅的行為。此補繳的稅款，會由稅務機關(guān)出具稅務稽查補繳書，明示納稅人補繳的財產(chǎn)、金額數(shù)和補繳稅收的原因等。
2023-02-25 19:50:49
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