lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:12

但是附件就無法對上了，所以讓員工退回，重新付正確的，那退回這筆差旅肺要怎么做分錄？

月月老師 解答

2019-03-13 10:43

你好，
借：現(xiàn)金
貸：管理費用—交同差旅費

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:45

不理解呢～為啥沖費用？當時也沒進費用～

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:46

當時如果進了費用，就沖費用？

lily ^~^ 追問

2019-03-13 10:47

能不能付的時候掛其他應收款—個人借款～退回來沖其他應收款—個人借款？

月月老師 解答

2019-03-13 10:54

你好，你當時怎么做的分錄，就做相反的沖。

lily ^~^ 追問

2019-03-13 11:01

那做進其他應收款—個人借款這個科目有沒有問題，還是要做進管理費用這個科目？

月月老師 解答

2019-03-13 11:22

你好，做其他應收款。