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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 15:21

你好 
紅字發(fā)票，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫(kù)存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
新的正數(shù)發(fā)票，借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品

糖糖糖 追問(wèn)

2019-03-14 15:27

老師，是跨年的，不用做到以前年度損益調(diào)整科目嗎？

鄒老師 解答

2019-03-14 15:27

你好，這個(gè)發(fā)票雖然是跨年開(kāi)具，但是之前的分錄并沒(méi)有錯(cuò)誤 
負(fù)數(shù)發(fā)票，正數(shù)發(fā)票都是今年開(kāi)具，就做收入負(fù)數(shù)，正常收入分錄就是了

糖糖糖 追問(wèn)

2019-03-14 15:31

我們是小規(guī)模，發(fā)票是代開(kāi)的，兩次開(kāi)票都扣了增值稅，現(xiàn)在我需要等4月申報(bào)期申報(bào)后才能辦理退稅，那退稅的分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-03-14 15:33

你好，借；銀行存款    貸；應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 紅字發(fā)票，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 新的正數(shù)發(fā)票，借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2019-03-14 15:21:45
你好，撤銷(xiāo)紅字時(shí)，沖回12月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證，同時(shí)做一筆重新開(kāi)具發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證。申報(bào)時(shí)，附表二分開(kāi)填，其他轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2019-01-19 08:48:22
1、沖銷(xiāo)之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄： 借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、然后根據(jù)重新開(kāi)具的紅字發(fā)票編制分錄即可： 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-19 08:58:18
1、沖銷(xiāo)之前根據(jù)紅字發(fā)票編制的分錄： 借；銀行存款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、然后根據(jù)重新開(kāi)具的紅字發(fā)票編制分錄即可： 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-19 09:01:48
你好，你沖紅之前的發(fā)票，然后再做藍(lán)字的發(fā)票
2019-11-13 10:36:17
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