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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-17 14:22

你好，你所指結(jié)轉(zhuǎn)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)，還是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)？

英子 追問

2019-03-17 14:54

指的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2019-03-18 08:10

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不認(rèn)證是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的 
什么時(shí)候認(rèn)證了，就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算

英子 追問

2019-03-18 08:21

那期末余額在應(yīng)交稅費(fèi)的借方，與貸方抵減后有可能形成當(dāng)月應(yīng)申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的金額吧？這個(gè)地方有點(diǎn)不懂。資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額就是要交的數(shù)啊

鄒老師 解答

2019-03-18 08:24

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)榘l(fā)票沒有認(rèn)證，是無法抵扣銷項(xiàng)稅額的

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你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目，是放在應(yīng)交增值稅下二級科目
2023-10-13 14:37:24
其他流動(dòng)資產(chǎn)，你還有這個(gè)科目嗎？
2021-07-29 11:00:27
你好 一般納稅人的話 需要設(shè)置到三級科目的
2019-09-20 15:40:32
對
2019-03-29 16:31:06
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)下的二級科目
2021-01-13 15:27:33
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