郭老師 解答

2021-07-29 11:00

他是重分類到了其他流動資產吧。

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:02

老師，請您看一下這筆調整，分錄我不確定怎么寫

郭老師 解答

2021-07-29 11:04

這個分錄不對，你的其他流動資產是不是自己增加的？

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:33

是審計給的調整表，財務報表附注里，其他流動資產下面寫的項目是 留抵進項稅

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:33

其他流動資產是審計加的，我看了原來賬套里的負債表里這一項沒有金額

郭老師 解答

2021-07-29 11:35

好，你只需要重分類到這個科目里面就行，不需要把分錄做到這里啊，也就是你的分錄里面可以沒有這個科目。

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:37

那重分類科目具體怎么做？

郭老師 解答

2021-07-29 11:38

好，只需要報表重分類就可以啊，賬上不用做，你把你的應交稅費借方負數余額填寫在其他流動資產，就該你的往來應收應付是一樣的。

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:39

那我的賬套里沒有其他流動資產這個科目，我要新增一個這個科目對吧？

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:40

哦哦意思是手動把應交稅費借方負數金額填在其他流動資產內？

郭老師 解答

2021-07-29 11:41

不要增加科目
重分類，你不懂這個是什么意思嗎？

郭老師 解答

2021-07-29 11:41

你把你的應交稅費借方負數余額填寫在其他流動資產，就該你的往來應收應付是一樣的。


就是這個操作
這個懂了嗎

郭老師 解答

2021-07-29 11:41

如果不懂的話，讓你軟件售后給你做吧

郭老師 解答

2021-07-29 11:42

軟件出來的它是自動重分類。

會計學堂會員aok 追問

2021-07-29 11:42

明白了，謝謝

郭老師 解答

2021-07-29 11:44

不用客氣，工作愉快。