周 追問

2019-03-18 11:09

老師，你看看，他是這么做的，數(shù)不一樣，不知道啥意思

月月老師 解答

2019-03-18 11:15

你好，繳納的幾月份的保險公積金，計提的幾月份的公積金和保險。

周 追問

2019-03-18 13:54

繳納12月份的，也不是計提，我看不懂他做的這個分錄

月月老師 解答

2019-03-18 13:58

你好，工資表12月份代扣的保險是多少。

周 追問

2019-03-18 14:21

我也不知道，之前那個會計走了，12月份的憑證也找不到了，社保和住房公積金借方都有余額，而且都是好幾千的

月月老師 解答

2019-03-18 14:40

你好，工資單，沒有了嗎，以前的也行，全年的保險人員沒變的應(yīng)該是一樣的。

周 追問

2019-03-18 15:47

還有大額，人員也有增減

月月老師 解答

2019-03-18 16:36

你好，你帳上的余額應(yīng)該是沒有計提，計提就應(yīng)該沒有余額了，借方余額應(yīng)該是已經(jīng)繳納了。