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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-03-18 11:35

補(bǔ)提時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付工資；發(fā)放時(shí)，借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，借：應(yīng)付工資，貸：銀行存款

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-18 11:49

老師，最后2個(gè)分錄直接做成1筆，還是還得用2筆？

樸老師 解答

2019-03-18 11:51

你最好是分開(kāi)做的哦

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-18 11:59

老師，那我做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，是不是要把這部分年終獎(jiǎng)加回去？

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-18 12:00

然后加回去了以后我們企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，我是不是到時(shí)候可以申請(qǐng)退還或許明年抵扣？

樸老師 解答

2019-03-18 12:00

你通過(guò)以前年度損益就已經(jīng)調(diào)整回去了哦

叮叮當(dāng) 追問(wèn)

2019-03-18 12:04

老師，會(huì)計(jì)分錄我是做在今年的對(duì)嗎？

樸老師 解答

2019-03-18 13:55

對(duì)的，你是在今年做的

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你好，公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好，計(jì)提什么業(yè)務(wù)分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時(shí)低 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好，沖銷(xiāo)多計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借：銀行存款 貸：主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-05 12:01:03
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