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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-12 10:11

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，下個(gè)月抵扣，

莊老師 解答

2019-06-12 10:11

也可以到稅務(wù)局申請(qǐng)退回

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-06-12 10:14

需要計(jì)提嗎？多繳的

莊老師 解答

2019-06-12 10:25

你好，多繳的企業(yè)承包承租所得不用計(jì)提，

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-06-12 10:30

老師  多繳的企業(yè)所得稅和印花稅呢？

莊老師 解答

2019-06-12 10:31

也可以到稅務(wù)局申請(qǐng)退回

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-06-12 10:35

老師，我們?cè)偻獾仡A(yù)繳16.5萬(wàn)（18年.12月開(kāi)的發(fā)票，）和9.5萬(wàn)（19年5月開(kāi)的發(fā)票），16.5萬(wàn)的發(fā)票我們?cè)匍_(kāi)票當(dāng)月已經(jīng)全額繳了所有稅，現(xiàn)在外地稅務(wù)局要求在繳一次，導(dǎo)致我們企業(yè)承包承租所得多繳了，現(xiàn)在在當(dāng)?shù)夭挥美U，那么預(yù)繳的那部分需要計(jì)提嗎？

莊老師 解答

2019-06-12 10:38

預(yù)繳的那部分不需要計(jì)提

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-06-12 10:42

老師，那多繳的企業(yè)承包承租所得下個(gè)月開(kāi)發(fā)票能抵扣嗎

莊老師 解答

2019-06-12 10:45

你好，問(wèn)一下稅管員，下個(gè)月能抵稅，還是要退稅的，

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你好，公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好，計(jì)提什么業(yè)務(wù)分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時(shí)低 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好，沖銷多計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借：銀行存款 貸：主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-05 12:01:03
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