去年12月份暫估了一筆庫(kù)存，但是這個(gè)月才收到暫估庫(kù)存的發(fā)票，12月份暫估多了1724.14元金額，現(xiàn)在要怎么要調(diào)整這筆分錄呀

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-18 16:17

您好
請(qǐng)問(wèn)您暫估時(shí)候分錄怎么寫的

小科追問(wèn)

2019-03-18 16:19

借；庫(kù)存商品 24137.93 貸：應(yīng)付賬款-暫估款24137.93

小科追問(wèn)

2019-03-18 16:21

借；庫(kù)存商品 24137.93 貸：應(yīng)付賬款-暫估款24137.93現(xiàn)在發(fā)票金額是22413.79，多結(jié)轉(zhuǎn)了1724.14成本

bamboo老師解答

2019-03-18 16:21

借：庫(kù)存商品 -1724.14
應(yīng)付賬款-暫估款24137.93
貸：應(yīng)付賬款 24137.93-1724.14=22413.79

小科追問(wèn)

2019-03-19 11:50

不涉及以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師解答

2019-03-19 11:50

您庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售了么

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老師您好！請(qǐng)問(wèn)下?lián)艿墓?huì)經(jīng)費(fèi)怎么寫分錄問(wèn)

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我們是一般納稅人企業(yè)，個(gè)體工商戶給我們開(kāi)的專用問(wèn)

可以抵扣的只要購(gòu)入的用途是用于公司的經(jīng)營(yíng)，對(duì)外開(kāi)具的是一般計(jì)算稅率答
個(gè)體工商戶工具的發(fā)票上的銀行帳戶不是打款帳戶，問(wèn)

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老師，請(qǐng)問(wèn)公司是一般納稅人處理一輛面包車給個(gè)人，問(wèn)

您好，這個(gè)由二手車市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票就可以答

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