厚德載物 追問

2020-02-15 12:29

分計分錄是怎么做??？

maize老師 解答

2020-02-15 12:31

借庫存現(xiàn)金，貸xx  這個

厚德載物 追問

2020-02-15 12:55

我的意思是上個月的庫存商品金額少記1000元，數(shù)量正確是筆誤寫少金額。這個月調(diào)整的分錄要怎么做？謝謝汪老

maize老師 解答

2020-02-15 12:59

直接金額上面記 ，數(shù)量不設(shè)置，不行話 ，就沖掉之前做，重新做

maize老師 解答

2020-02-15 13:03

借庫存商品1000 貸應(yīng)付賬款 1000

厚德載物 追問

2020-02-15 13:07

我是借庫存商品  貸銷售成本

maize老師 解答

2020-02-15 13:07

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本這個少結(jié)轉(zhuǎn)了？跨年了？

maize老師 解答

2020-02-15 13:08

借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

厚德載物 追問

2020-02-15 13:10

我這樣做對嗎？

maize老師 解答

2020-02-15 13:13

跨年需要做 以前年度損益調(diào)整了，不能影響本年的利潤，

maize老師 解答

2020-02-15 13:15

你這個不是少記賬吧，這個是多結(jié)轉(zhuǎn)成本，要是沒有跨年需要做 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)， 那上面做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整

厚德載物 追問

2020-02-15 13:29

我是庫存金額少寫了1000元，數(shù)量正確。庫存金額11000我寫成10000少寫了1000元

maize老師 解答

2020-02-15 13:30

你這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本少寫了，是不是跨年了？

厚德載物 追問

2020-02-15 13:30

結(jié)轉(zhuǎn)的成本是正確

maize老師 解答

2020-02-15 13:32

借庫存商品 貸銷售成本 那這個是啥，你這個銷售成本是啥

厚德載物 追問

2020-02-15 13:32

也有可能是之前單價寫錯

maize老師 解答

2020-02-15 13:33

.....親，銷售成本不是一級科目啊，

maize老師 解答

2020-02-15 13:33

只有借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，你那個少啊

厚德載物 追問

2020-02-15 13:38

應(yīng)該是單價錯誤導(dǎo)致帳實數(shù)量一致賬面金額少了1000元，那應(yīng)該是借庫存商品 貸應(yīng)付帳款  這樣對

maize老師 解答

2020-02-15 13:39

那就這樣補上面一筆，借庫存商品 貸應(yīng)付帳款