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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 14:39

你好  是的  需要沖多計(jì)提的分錄

小會(huì)計(jì) 追問

2019-03-19 14:43

直接做相反的就可以嗎？

meizi老師 解答

2019-03-19 14:46

你好  可以不做相反分錄 按你計(jì)提的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖即可

小會(huì)計(jì) 追問

2019-03-19 14:53

明白了謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-19 14:55

不客氣 滿意請給予評(píng)價(jià)

小會(huì)計(jì) 追問

2019-03-19 15:20

請問老師十月繳納九月的城建稅忘記入賬了，可以入到今年嗎？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-03-19 15:21

你好 你是說18年的話 只是繳納的分錄 可以入在19年 不涉及損益 直接入賬就行

小會(huì)計(jì) 追問

2019-03-19 15:27

對，繳納的分錄忘記入賬了，19年分錄怎么做？借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？會(huì)影響18年的資產(chǎn)負(fù)債表，沒事嗎？

meizi老師 解答

2019-03-19 15:28

你好  是的   這個(gè)你實(shí)際補(bǔ)錄在19年就行

小會(huì)計(jì) 追問

2019-03-19 15:28

明白了謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-19 15:29

不客氣 滿意請給予評(píng)價(jià)

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你好，你貸方銀行存款肯定是4筆
2022-03-30 17:28:29
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021-11-03 16:31:51
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-08-01 16:06:01
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-05-28 15:45:55
您好，如果是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放時(shí)，可以的
2020-04-03 11:43:49
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