叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:15

老師，我如果不做下面這個(gè)分錄，我的應(yīng)付工資—社保就不平，借方余額就是86.13

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:16

應(yīng)付工資—社保有借方余額，那么這個(gè)借方余額我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目呢？

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:17

你好 你不僅多計(jì)提了 也多繳納了嗎 還是個(gè)人部分少扣了

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:23

并沒有多繳納，只是之前在記賬公司做的。我們給另一家公司代繳了幾個(gè)人的社保，他們從來沒有做對(duì)過分錄金額。個(gè)人部分，公司部分，還有應(yīng)該從其他公司收回代繳部分的社保。全部對(duì)不上

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:23

我現(xiàn)在只能把社保公司部分調(diào)平

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:24

個(gè)人部分的錢。算工資的時(shí)候也沒有扣出來，現(xiàn)在也掛在賬上的

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:34

老師，我覺得我只能把社保公司部分調(diào)平，個(gè)人部分我也沒法調(diào)平。不知道怎么處理

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:39

你好 那樣你這種處理是正確的

叮叮當(dāng) 追問

2019-03-20 16:40

嗯嗯，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:41

你好 不客氣 祝工作順利