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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-10 17:43

你好
不用
補計提可以的

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-10 17:45

老師您好 意思是在4月把3月社保差額補計提就可以了對吧？

郭老師 解答

2021-05-10 17:48

你好
對的
是這么做的

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-05-10 17:48

那社保里個人的大病醫(yī)療補助的金額不需要反應(yīng)在個稅申報系統(tǒng)里對吧？

郭老師 解答

2021-05-10 17:52

不需要的，不允許抵扣的

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你好 不用 補計提可以的
2021-05-10 17:43:05
你好 紅沖多計提的就上面那個分錄就可以
2019-03-20 16:05:18
你好 是退的 之前繳納的單位部分免征的部分嗎 之前你的分錄怎么做賬的
2020-04-08 09:37:03
您好，同學(xué)，這兩種方法都是可以的。
2020-04-07 11:05:40
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 具體分錄看上面，不需要紅沖
2019-07-15 14:31:14
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