少兒 追問

2019-03-23 15:06

比喻，是2018年1月發(fā)生0.01元差額，那可以在2018年12月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄是？

郭老師 解答

2019-03-23 15:07

你銷售的月份是幾月份？和最后的銷售一塊結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務成本貸庫存商品

少兒 追問

2019-03-23 15:14

數(shù)量已為零，就是金額還掛著0.01，可以在12月份的時候結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-03-23 15:28

你有銷售嗎？我給你回復的是最后一次銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)，比如購入100，10月份銷售10，12月份銷售90，12月份銷售這90的時候結(jié)轉(zhuǎn)

少兒 追問

2019-03-23 15:33

沒有銷售了，18年一直掛著0.01

郭老師 解答

2019-03-23 15:39

12月份有收入嗎？數(shù)量是0，你的庫存商品合計應該是0

少兒 追問

2019-03-23 15:42

我們的庫存商品有多種，現(xiàn)在掛著0.01的商品，沒有生產(chǎn)也沒有銷售了，就是一直掛著，想通過分錄消掉0.01

郭老師 解答

2019-03-23 15:46

借主營業(yè)務成本貸庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄