非本單位人員的差旅費，如何在本單位處理，計入什么費用合適

答： 您好：非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若是相關(guān),為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務招待費

非本單位員工在本單位發(fā)生差旅費，如何處理？

答： 你好，如果是單位據(jù)實負擔的 借；管理費用等科目的差旅費 貸；庫存現(xiàn)金等科目

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好，請問不是本單位的人員，但是出差和本單位人員一起，那非本單位的人員可以在我們單位報銷差旅費嗎

答： 你好， 不可以的哦，可以做招待費，不能做差旅費