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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 07:35

1月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，你可以在2月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 
借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 450 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  300應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅150

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 07:38

不用轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接用未交增值稅不行嗎 還要過渡一下

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 07:43

申報(bào)增值稅是次月1號(hào)到15號(hào)之間就可以是吧

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 07:46

如果2月15號(hào)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) ，那2月15號(hào)之前所有未認(rèn)證的都可以認(rèn)證包括1月以前的和2月1日到15號(hào)之間的是吧

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 07:52

還有印花稅 如果2月15號(hào)交稅 ，那2月15號(hào)之前的包括1月以前沒交的和2月1日到15號(hào)之間的可以一起交嗎

辜老師 解答

2019-03-25 08:07

是的，你申報(bào)之前的，都可以作為1月的進(jìn)項(xiàng)稅，申報(bào)增值稅是次月1號(hào)到15號(hào)，你1月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不用繳納增值稅的

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 08:11

印花稅呢

辜老師 解答

2019-03-25 08:21

印花稅也是你當(dāng)月申報(bào)上月的，然后繳納

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 11:37

比如 2月申報(bào)1月 可以申報(bào)1月之前沒申報(bào)的和2月1號(hào)-15號(hào)的嗎

辜老師 解答

2019-03-25 11:37

2月就是申報(bào)1月的增值稅

睫毛彎彎 追問

2019-03-25 11:37

印花稅

辜老師 解答

2019-03-25 11:38

2月也是申報(bào)1月的印花稅的

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1月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，你可以在2月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 450 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 300應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅150
2019-03-25 07:35:52
您好，1，分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，50，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，50，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，100。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，50，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，50。 2，分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，300，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，200，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，100。同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，100。
2017-08-31 22:43:49
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，按照差額進(jìn)行交稅，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，差額可以留抵，留到下個(gè)月繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)。
2019-02-20 15:02:11
你好,本月只需要按正常銷項(xiàng)做賬，沒有稅交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2018-03-14 12:26:05
你好！根據(jù)財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件規(guī)定 1月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 2月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-09 07:06:39
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