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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-27 10:44

您好 
請問多開的金額對方會開具紅字發(fā)票么

陽 追問

2019-03-27 10:52

不會

bamboo老師 解答

2019-03-27 10:53

那您按照實際支付的金額入賬 
比如發(fā)票100 您支付了90  您按90入賬

陽 追問

2019-03-27 11:36

比如工程物資   實際支付100 
   進(jìn)項稅額是120，那如何賬平

bamboo老師 解答

2019-03-27 11:40

您少支付的金額 進(jìn)項稅額也要相應(yīng)轉(zhuǎn)出

陽 追問

2019-03-27 11:52

借:工程物資86.21 
     應(yīng)交增值稅16%  進(jìn)項  13.79 
貸:銀行存款 100 
  開的的進(jìn)項專票稅額其實是16.55  
如何結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-03-27 11:58

您入賬的時候按照 13.79入 認(rèn)證抵扣了16.55 然后填增值稅申報表附表二 進(jìn)項轉(zhuǎn)出16.55-13.79=2.76

陽 追問

2019-03-27 13:06

轉(zhuǎn)出怎么處理

bamboo老師 解答

2019-03-27 13:08

轉(zhuǎn)出填增值稅附表二 就可以了啊 
您做賬 
借：工程物資86.21 
 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 13.79 
貸:銀行存款 100

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相關(guān)問題討論
您好 請問多開的金額對方會開具紅字發(fā)票么
2019-03-27 10:44:46
您好：打款時兩次都借：應(yīng)付賬款--** 貸銀行存款 收到發(fā)票時：借：原材料/費用等 貸：應(yīng)付賬款——**
2019-03-13 10:45:58
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：工程物資/在建工程
2019-03-25 11:29:54
你好，是什么情況購買價款是8550，卻只是收到了4200的發(fā)票？
2019-03-11 09:53:53
借管理費用，進(jìn)項貸銀行存款營業(yè)外收入。
2021-07-07 08:52:14
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