負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄？

答： 您好 做一份跟您收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候相同的紅字分錄

老師 客戶開的負(fù)數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 怎么做分錄

答： 企業(yè)收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，分錄為： 　　借：庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目）（紅字） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字） 　　　　貸：應(yīng)付賬款（紅字）

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)買材料發(fā)票，是返現(xiàn)的，怎么做入賬分錄？

答： 你好，直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了