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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-03-27 20:00

您好，您具體是什么情況

MoMo2010 追問(wèn)

2019-03-27 20:05

代收A商戶貨款100，代付給B商95，余下5元差額是服務(wù)費(fèi)。。。怎么作帳，怎么報(bào)稅？一般納稅人

文老師 解答

2019-03-27 20:57

他們之間開(kāi)發(fā)票是嗎，你只是中介性質(zhì)是吧

MoMo2010 追問(wèn)

2019-03-27 21:36

A是大商戶，B是幫A跑腿把錢代付給B，差價(jià)作為服務(wù)費(fèi)，B是中介，AB間是否開(kāi)票還詳

文老師 解答

2019-03-27 21:40

他們之間開(kāi)票的話，，您只需要開(kāi)5的服務(wù)費(fèi)就可以

MoMo2010 追問(wèn)

2019-03-27 21:46

他們是否開(kāi)票沒(méi)告訴我們，只是C與B議了一個(gè)5元差價(jià)作為服務(wù)費(fèi)，也不要我們開(kāi)票。我們是不是要自行申報(bào)稅收？帳怎么做？

文老師 解答

2019-03-27 21:52

是的，不開(kāi)票的可以做未開(kāi)票收入

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您好，您具體是什么情況
2019-03-27 20:00:12
不可以，借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行回單，再借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-12 15:58:44
您好，可以的。 建議，貸，預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)。
2017-12-11 21:09:04
你這個(gè)月做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)收到錢的不是掛應(yīng)收了嗎？那你下個(gè)月收到錢直接沖應(yīng)收就行，不用再確認(rèn)收入了
2020-06-03 16:16:49
收款應(yīng)當(dāng)是 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款 你可以做一筆調(diào)整分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)收賬款
2016-07-04 12:49:08
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