仁青多杰 追問

2019-03-27 22:01

我就是想問問假如出現(xiàn)這樣情況該怎么處理做分錄。我們公司不正規(guī)我18年的帳都沒做完，所以問問

小惑老師 解答

2019-03-28 08:15

要是18年底做了費(fèi)用處理，19年發(fā)票回來了，直接貼在后面。如果沒做處理，金額不大，可以在19年直接處理，金額大的用以前年度損益調(diào)整科目處理

仁青多杰 追問

2019-03-28 09:18

意思是可以直接把19年的票在18年付款時(shí)就直接確認(rèn)費(fèi)用或成本是嗎？直接入18的帳？有些人說可以這樣做有些人說不可以，要做什么暫估，19年沖掉再做一次分錄。

小惑老師 解答

2019-03-28 09:19

就是年底發(fā)票沒有回來，你可以先暫估，等發(fā)票回來直接貼上就可以了

仁青多杰 追問

2019-03-28 09:41

意思是可以在18年12月直接借費(fèi)用貸現(xiàn)金是嗎？也可以做暫估是吧？暫估分錄該怎么做呢。。。。暫估商品百度的到，費(fèi)用搜不到

小惑老師 解答

2019-03-28 09:43

就跟實(shí)際發(fā)生的分錄是一樣的、
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款或銀行存款

仁青多杰 追問

2019-03-28 09:45

和18年直接入賬一樣，那19年1月收到發(fā)票還需要做什么分錄嗎？

小惑老師 解答

2019-03-28 09:46

等發(fā)票回來直接貼上就可以了