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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-28 16:43

您2018年12月20日有沒有做會計分錄？

仁青多杰 追問

2019-03-28 16:52

18年的帳還沒做完呢。。。

張艷老師 解答

2019-03-28 20:16

那就在去年12月份做上這筆分錄，直接將發(fā)票貼到這個憑證后面即可。

張艷老師 解答

2019-03-28 20:16

所得稅匯算清繳不涉及納稅調(diào)整的事情。

仁青多杰 追問

2019-03-29 11:22

老師再請問我們是小規(guī)模不超9萬是免稅的，如果18年第四季度已經(jīng)開了70萬得票，再把這個19年的票在18年確認(rèn)收入會不會要補交增值稅？

張艷老師 解答

2019-03-29 11:31

您最初的問題是您公司取得費用發(fā)票，不是確認(rèn)收入的。別弄混了。

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相關(guān)問題討論
您2018年12月20日有沒有做會計分錄？
2019-03-28 16:43:40
你好，18年時做處理了嗎？
2019-03-27 22:00:12
你好，會的呢，如果確認(rèn)了要補繳的
2019-03-29 11:46:08
你好 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-06-13 15:31:06
預(yù)收勞務(wù)款 借銀行存款60000 貸合同負(fù)債60000
2020-07-06 14:18:28
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