生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-28 13:10

那如果3月份在這個地方填列了銷售額和稅額，那3月份就要繳納這筆稅款嗎？還是等真正哪個月開票的時候再收這個稅

郭老師 解答

2019-03-28 13:11

無票收入的當(dāng)月就要交稅

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-28 13:31

就是說我3月申報無票收入，就要在3月繳納這筆增值稅是吧

郭老師 解答

2019-03-28 13:47

是的

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-28 13:50

好的，謝謝你老師

郭老師 解答

2019-03-28 13:51

不用客氣的

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-28 16:09

再問一下老師，那如果3月份把沒開票的這部分稅額一起繳納了，那之后開票的那幾個月要怎么填報表呢？怎么才能不重復(fù)交這部分稅

郭老師 解答

2019-03-28 16:12

看不懂你問的，之前沒開票沒交稅，后期開了發(fā)票按你開發(fā)票的交稅就是，那來的重復(fù)繳稅？

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-29 14:16

老師，你不是說我三月份沒開的發(fā)票在未開具發(fā)票格里填列，就要在三月份繳納這部分稅款嗎？那我等4月份把這部分發(fā)票再按照16%的稅開給客戶的時候不需要申報嗎？申報不就得繳稅嗎？我的意思就是說如果我三月份交了這部分稅，我4月份真正開了票的時候應(yīng)該怎么報稅？

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-29 14:17

這是你之前給我的回復(fù)啊

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-29 14:21

老師，請看我一開始的問題

郭老師 解答

2019-03-29 14:48

咋不申報，在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，開發(fā)票填寫正數(shù) 
一正一負(fù)不多交稅

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-29 15:09

那3月份填負(fù)數(shù)，4月份開票的時候填寫正數(shù)，那實(shí)際扣稅款是會在3月份扣是吧

生活煙臺高新區(qū) 追問

2019-03-29 15:10

哦，你的意思是說4月份報稅的時候同時填寫正負(fù)數(shù)是吧

郭老師 解答

2019-03-29 15:12

四月份填寫正數(shù)負(fù)數(shù)，根據(jù)你的分錄來申報的